目 錄
第一部分 臺安縣政法委概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣政法委2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣政法委2022年度部門決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣政法委概況
一、主要職責(zé)
（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）深入貫徹落實黨中央對政法工作的全局性部署和縣委對政法工作的部署要求，推進平安臺安、法制臺安建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（三）指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
（四）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
（五）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、社會風(fēng)險穩(wěn)定評估有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
（六）組織開展政法領(lǐng)域調(diào)查研究，研究擬訂臺安政法工作有關(guān)政策和重大措施，及時向縣委提出建議，參與縣委、縣政府規(guī)章起草、修改工作。
（七）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（八）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（九）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，貫徹中央深化政法改革的決定和精神及省、市、縣委具體要求。承擔(dān)縣司法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和社會體制改革專項小組日常工作。貫徹執(zhí)行上級有關(guān)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定和平安建設(shè)工作安排，組織協(xié)調(diào)全縣社會治安防控體系建設(shè)等事務(wù)性工作。
（十）承擔(dān)管理社區(qū)(村)常住、流動人口，收集相關(guān)人口信息等事務(wù)性工作。
（十一）負(fù)責(zé)接待、處理人民群眾的來信來電來訪等事務(wù)性工作。
（十二）負(fù)責(zé)維護信訪秩序，協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理上訪和異常、突發(fā)信訪等事務(wù)性工作。
（十三）負(fù)責(zé)縣域內(nèi)三位一體網(wǎng)格化管理等事務(wù)性工作。
（十四）協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門較為重大的熱點、難點問題，并及時向縣領(lǐng)導(dǎo)提供市民反映的重要社情民意。
（十五）承擔(dān)縣法學(xué)會日常工作。
（十六）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入臺安縣政法委2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
臺安縣政法委本級
臺安縣綜治事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 臺安縣政法委2022年度部門決算公開報表
第三部分 臺安縣政法委2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1469.86萬元，包括：
1.財政撥款收入1469.86萬元，占收入總計的100 %，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1469.86萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比，本年收入減少2.88萬元，降低0.19%。主要原因：財政撥款收入減少。
（二）支出總計1469.86萬元，包括：
1.基本支出1371.68萬元，占支出總計的93.32%，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出1275.85萬元，對個人和家庭的補助支出6.78萬元，商品和服務(wù)支出86.65萬元，資本性支出2.4萬元。
2.項目支出98.18萬元，占支出總計的6.68%主要包括掃黑、綜治工作等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少2.88萬元，降低0.19 %。主要原因：縮減財政支出，各項目支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財政撥款支出1469.86萬元，其中：基本支出1371.68萬元，項目支出98.18萬元。與上年相比，財政撥款支出減少2.88萬元，降低0.19%。與年初預(yù)算相比，2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的112.61%。其中：基本支出完成年初預(yù)算的117.82%，項目支出完成年初預(yù)算的67.25%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1469.86萬元，按支出功能科目分：一般公共服務(wù)支出1131.18萬元，占76.96%；社會保障和就業(yè)支出150.67萬元，占10.25%；衛(wèi)生健康支出84.95萬元，占5.78%；住房保障支出103.06萬元，占7.01%。
1. 一般公共服務(wù)支出1131.18萬元，包括：
（1）行政運行181.90萬元，主要是人員經(jīng)費等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)25.21萬元，主要是綜治日常工作等支出。
（3）事業(yè)運行879.55萬元，主要是綜治中心人員經(jīng)費等支出。
（4）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出44.52萬元，主要是掃黑除惡工作等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出150.67萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0.47萬元，主要是行政退休人員補助等支出。
（2）事業(yè)單位離退休5.65萬元，主要是事業(yè)退休人員補助等支出。
（3） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出131.05萬元，主要是工作人員養(yǎng)老保險等支出。
（4）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.50萬元，主要是工作人員職業(yè)年金等支出。
3.健康衛(wèi)生支出84.95萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療5.6萬元，主要是行政人員醫(yī)療保險等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療50.9萬元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險等支出。
（3）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出28.45萬元，主要是疫情防控期間配餐費用等支出。
4. 住房保障支出103.06萬元，包括：
住房公積金103.06萬元，主要是工作人員住房公積金等支出。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
無此項資金
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出33.41萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100 %。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費33.41萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年增加21.95萬元，增長191.53%，主要是新購置一臺公務(wù)用車等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次，與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費0萬元，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元，與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運行費33.41萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%，完成全年預(yù)算數(shù)的100 %，比上年增加21.95萬元，增長191.53%，主要是新購置一輛公務(wù)用車等原因。
公務(wù)用車購置費24.76萬元，主要用于公務(wù)用車購買等,當(dāng)年購置公務(wù)用車1輛。
公務(wù)用車運行維護費8.66萬元，主要用于公車維修維護加油等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量4輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1371.68萬元，其中：人員經(jīng)費1282.63萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費89.05萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出56.76萬元，比2021年減少93.76萬元，降低62.29%，主要原因是不再承擔(dān)信訪工作職能，信訪維穩(wěn)工作支出縮減。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
本單位沒有項目預(yù)算，不涉及項目自評。
組織對2個單位開展整體績效自評，涉及資金1305.23萬元，自評平均分85.19分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
2. 項目績效自評結(jié)果。
本單位沒有項目預(yù)算，不涉及項目自評。
3. 部門評價結(jié)果。
沒有項目預(yù)算，不涉及相關(guān)情況。
4. 財政評價結(jié)果。
沒有項目預(yù)算，不涉及相關(guān)情況。
第四部分 附 件
| 部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 009002臺安縣綜治事務(wù)服務(wù)中心-210321000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算收入金額（萬元） | 972.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算支出金額（萬元） | 972.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項目 | 項目下達(dá)金額（萬元） | 項目執(zhí)行金額（萬元） | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 | 19.46 | 11.04 | 56.75% | 20 | 11.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 | 1126.56 | 1124.94 | 99.85% | 20 | 19.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障中心工作正常有序開展. | 較好完成績效目標(biāo)，保障了中心工作正常有序開展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | ||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 99 | 0.99 | 1.6 | 1.584 | 人員有減少情況，人員經(jīng)費有余額。公用經(jīng)費未及時支付，導(dǎo)致公用經(jīng)費有剩余，影響預(yù)算執(zhí)行率。 | 經(jīng)費保障:加強領(lǐng)導(dǎo)管理，加強公用經(jīng)費的管理，產(chǎn)生費用及時支付，按程序履行手續(xù)，進一步改進預(yù)算執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社會效應(yīng) | 政治效益 | 黨的建設(shè)指標(biāo)考核工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 主管部門滿意度 | 上級主管部門滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立預(yù)算績效管理機制 | 建立績效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總評價得分 | 91.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 009001中共臺安縣委政法委員會本級-210321000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算收入金額（萬元） | 332.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算支出金額（萬元） | 332.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項目 | 項目下達(dá)金額（萬元） | 項目執(zhí)行金額（萬元） | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 | 235.57 | 220.91 | 93.77% | 8 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 | 8.55 | 1.37 | 16.09% | 8 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掃黑除惡經(jīng)費（政法） | 87.00 | 10 | 11.49% | 8 | 0.91954023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 綜治經(jīng)費（政法） | 35.00 | 9.17 | 26.20% | 8 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 精神障礙患者以獎代補經(jīng)費 | 6.00 | 6 | 100.00% | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維護社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義，以保障人民安居樂業(yè)為職責(zé)使命，創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。 | 維護社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義，以保障人民安居樂業(yè)為職責(zé)使命，創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | ||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 1.16 | 0.72 | 1.6 | 1.152 | 由于人員及項目情況有變動，造成預(yù)算經(jīng)費未及時全部支付，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到百分之百。 | 其他:遇到人員變動及時調(diào)整經(jīng)費支出情況，嚴(yán)格按照資金管理程序支出，進一步提高財政資金使用效率。 | |||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 4.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社會效應(yīng) | 政治效益 | 黨的建設(shè)指標(biāo)考核工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 社會公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕姖M意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立預(yù)算績效管理機制 | 建立績效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總評價得分 | 79.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。