目 錄
第一部分 中共臺(tái)安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 中共臺(tái)安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 中共臺(tái)安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 中共臺(tái)安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、主要職責(zé)
1、組織貫徹中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針政策，向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；督促檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。
2、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；貫徹落實(shí)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及黨對(duì)民主黨派的方針、政策，落實(shí)中央、省委、市委和縣委關(guān)于發(fā)揮各民主黨派、無(wú)黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作，為縣委和民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受縣委委托，向民主黨派、無(wú)黨派人士通報(bào)中央、省委、市委和縣委精神；支持、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。
3、負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作；會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理民族、宗教突發(fā)性事件。
4、負(fù)責(zé)開展全縣以祖國(guó)完全統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士；開展對(duì)外對(duì)臺(tái)交流交往工作；負(fù)責(zé)落實(shí)黨和國(guó)家對(duì)臺(tái)胞的有關(guān)政策工作。
5、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，做好縣級(jí)以上政協(xié)委員和人大代表的考核、推薦、安排工作；會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作；協(xié)助各民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作；調(diào)查了解黨與非黨合作共事工作。
6、調(diào)查研究并反映全縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議：團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，積極開展思想政治工作。
7、調(diào)查了解黨外知識(shí)分子情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；負(fù)責(zé)非黨知識(shí)分子隊(duì)伍建設(shè)；聯(lián)系和培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。
8、 負(fù)責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作和理論研究工作。
9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)場(chǎng)（街道）黨（工）委、“兩區(qū)一城”黨工委以及大型企業(yè)的統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作。
10、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)民族宗教工作的方針政策和法律、法規(guī)；會(huì)同有關(guān)部門搞好民族宗教政策和法規(guī)的宣傳教育工作；監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律、法規(guī)的執(zhí)行情況。
11、依法保護(hù)少數(shù)民族的合法權(quán)益；組織和承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰等活動(dòng)，協(xié)調(diào)民族關(guān)系，增強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)；協(xié)助有關(guān)部門做好全縣少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用等工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系各界少數(shù)民族人士；會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)處理由民族問題引起的突發(fā)事件；加強(qiáng)在縣經(jīng)商少數(shù)民族的管理。
12、調(diào)查本縣少數(shù)民族生產(chǎn)、生活情況；會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族扶貧、清真飲食網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)工作；落實(shí)國(guó)家少數(shù)民族的有關(guān)優(yōu)惠政策。
13、依法保護(hù)公民宗教信仰自由，保護(hù)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員開展正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。
14、引導(dǎo)和促進(jìn)宗教在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動(dòng)；協(xié)調(diào)處理宗教活動(dòng)場(chǎng)所需由政府部門協(xié)助和協(xié)調(diào)辦理的各項(xiàng)事務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門制止不正常的宗教活動(dòng)，配合政法部門揭露和打擊披著宗教外衣的各種違法犯罪活動(dòng)，抵制境外敵對(duì)勢(shì)力的滲透，及時(shí)處理由宗教問題引起的突發(fā)事件。
15、幫助宗教活動(dòng)場(chǎng)所加強(qiáng)自身建設(shè)；協(xié)助宗教活動(dòng)場(chǎng)所有計(jì)劃地培養(yǎng)、教育宗教教職人員；積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)。
16、掌握國(guó)際、國(guó)內(nèi)民族宗教動(dòng)態(tài)；協(xié)調(diào)處理涉及民族宗教方面的涉外事務(wù)，幫助、支持和指導(dǎo)宗教活動(dòng)場(chǎng)所開展對(duì)外友好交往活動(dòng)。
17、調(diào)查研究本縣民族宗教方面的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題和發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)提出對(duì)策和建議，供領(lǐng)導(dǎo)決策。
18、指導(dǎo)各鎮(zhèn)場(chǎng)街及各派出機(jī)構(gòu)民族宗教干部的業(yè)務(wù)工作。
19、完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、決算單位構(gòu)成
中共臺(tái)安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)
第二部分 中共臺(tái)安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年度決算公開報(bào)表
中共臺(tái)安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部-部門決算公開表格（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 中共臺(tái)安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)173.95萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入173.95萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入173.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比，本年收入減少7.42萬(wàn)元，降低4.1%。主要原因：節(jié)約經(jīng)費(fèi)、合理安排經(jīng)費(fèi)支出等原因。
（二）支出總計(jì)173.95萬(wàn)元，包括：
1.基本支出133.16萬(wàn)元，占支出總計(jì)的76.54%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括：工資福利支出111.99萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.66萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10.51萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出40.79萬(wàn)元，占支出總計(jì)的23.46%，主要包括民族事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、宗教事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比，本年支出增加29.4 萬(wàn)元，增長(zhǎng)258.12 %。主要原因：上級(jí)財(cái)政民族專項(xiàng)資金、疫情期間的支出等原因。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
主要是合理安排支出等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出173.95萬(wàn)元，其中：基本支出133.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.79萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少7.42萬(wàn)元，降低4.1%。與年初預(yù)算相比，2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的123.79%。其中：基本支出完成年初預(yù)算的115.26%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的163.16%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出173.95萬(wàn)元，按支出功能科目分：一般公共服務(wù)支出144.42萬(wàn)元，占83.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.25萬(wàn)元，占11.07%；衛(wèi)生健康支出3.49萬(wàn)元，占2.01%；住房保障支出6.79萬(wàn)元，占3.9%。
1. 一般公共服務(wù)支出144.42萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行103.62萬(wàn)元，主要是在職職工工資、臨時(shí)工工資、辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)18.39萬(wàn)元，主要是辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品服務(wù)等支出。
（3）宗教事務(wù)5萬(wàn)元，主要是辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。
（4）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)3.41，主要是辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。
（5）民族專項(xiàng)工作14萬(wàn)元，主要是服裝、健身器材、會(huì)議費(fèi)等支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出19.25萬(wàn)元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休10.66萬(wàn)元，主要是離退休費(fèi)等支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.59萬(wàn)元，主要是在職養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出。
3.健康衛(wèi)生支出3.49萬(wàn)元，包括：
行政單位醫(yī)療3.49萬(wàn)元，主要是在職醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
4.住房保障支出6.79萬(wàn)元，包括：
住房公積金支出6.79萬(wàn)元，主要是在職公積金支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無(wú)此項(xiàng)資金
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無(wú)此項(xiàng)資金
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的273.3 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.56萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年增加3.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.4%，主要是疫情期間支援黃沙、韭菜臺(tái)，新臺(tái)防汛公務(wù)用車頻繁等原因。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年相比無(wú)變化。）
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化。）
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.56萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%，完成年初預(yù)算數(shù)的273.3 %，比去年增加3.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)129.4%，主要是疫情期間支援黃沙、韭菜臺(tái)，新臺(tái)防汛公務(wù)用車頻繁等原因。。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.56萬(wàn)元，主要用于維修、加油、過橋費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出133.15萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)122.65萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)10.5萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.5萬(wàn)元，比2021年減少28.71萬(wàn)元，降低73.2%，主要原因是合理安排支出，勤儉節(jié)約。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效工作開展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及績(jī)效自評(píng)。
組織對(duì)本單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金140.52萬(wàn)元，自評(píng)平均分86.95分?！恫块T（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及績(jī)效自評(píng)。
3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及績(jī)效自評(píng)。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。本單位沒有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及績(jī)效自評(píng)。
第四部分 附 件
| 部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表（2022年度） | |||||||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 008001中共臺(tái)安縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級(jí)-210321000 | ||||||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算收入金額（萬(wàn)元） | 140.52 | ||||||||||||||||||||
| 部門年初預(yù)算支出金額（萬(wàn)元） | 140.52 | ||||||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目執(zhí)行金額（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||
| 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 4.62 | 92.47% | 6.6 | 6.1 | ||||||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 141.80 | 127.39 | 89.83% | 6.6 | 5.9 | ||||||||||||||||
| 宗教工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 5 | 100.00% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||
| 民主黨派及工商聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 0 | 0.00% | 6.6 | 0 | ||||||||||||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 7.24 | 3.41 | 47.22% | 6.6 | 3.1 | ||||||||||||||||
| 政治特別經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 5 | 100.00% | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||||||
| 做好全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作，做好黨派干部培訓(xùn)工作，依法治理宗教場(chǎng)所，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | 全年召開相關(guān)會(huì)議6次，宣傳12次，聯(lián)合調(diào)研12次。完成了縣委臨時(shí)交辦事宜，黃沙、韭菜臺(tái)、一百戶疫情防控、新臺(tái)防汛工作。 | ||||||||||||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||||||
| 經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||||
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 100 | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 臨時(shí)完成縣委交辦的其他工作，一是疫情原因，支援黃沙、韭菜臺(tái)、一百戶疫情防控工作；二是新臺(tái)防汛工作 | 其他:在今后的工作中，一是做好各項(xiàng)工作計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)行各項(xiàng)工作。二是做好縣委交辦的其他工作 | ||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 83.6 | 0.84 | 1.6 | 1.34 | 個(gè)別項(xiàng)目活動(dòng)已經(jīng)完成，但因疫情原因相關(guān)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)結(jié)算，民主黨派因疫情原因只開展了部分活動(dòng)。 | 其他:一是在今后的工作中及時(shí)的改進(jìn)工作做法；二是活動(dòng)結(jié)束后， 及時(shí)結(jié)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)，避免跨年結(jié)算。 | ||||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
| 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 有利于促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化 | 決策 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 各民主黨派省委滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 民族宗教事務(wù)法制化進(jìn)程 | 滿意率 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 總評(píng)價(jià)得分 | 86.95 | ||||||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。