目 錄
第一部分 臺(tái)安縣紀(jì)委概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)安縣紀(jì)委2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 臺(tái)安縣紀(jì)委2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)安縣紀(jì)委概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、市委及縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,對(duì)縣委工作部門(mén)、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委）等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),開(kāi)展談話提醒、約談函詢,檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分,進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議,受理黨員的控告和申訴,保障黨員的權(quán)利。
（三）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、市委及縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護(hù)憲法法律,依法對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（四）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開(kāi)展廉政教育,對(duì)縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查,對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定,對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé),對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴,向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。
（五）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（六）負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,制定或者修改本縣紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范性文件和工作制度,參與起草制定本縣相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
（七）加強(qiáng)對(duì)反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
（八）根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),會(huì)同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委監(jiān)委派駐（出）機(jī)構(gòu)、縣級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、縣管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作,組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。
（九）完成市紀(jì)委市監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。
（十）關(guān)于實(shí)績(jī)考核工作的職責(zé)分工?？h委辦公室（縣委縣政府督查室）承擔(dān)縣實(shí)績(jī)考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作?？h人大常委會(huì)、縣政協(xié)、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)各自系統(tǒng)有關(guān)單位的考核。
決算單位構(gòu)成
納入臺(tái)安縣紀(jì)委2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 臺(tái)安縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)(本級(jí)）
2. 臺(tái)安縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心
第二部分 臺(tái)安縣紀(jì)委2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
臺(tái)安縣紀(jì)委部門(mén)決算公開(kāi)表格（超鏈接）
第三部分 臺(tái)安縣紀(jì)委2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1639.55萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1639.55萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1639.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比，本年收入增加65.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.18%。主要原因：人員工資增加。
（二）支出總計(jì)1639.55萬(wàn)元，包括：
1.基本支出1408.75萬(wàn)元，占支出總計(jì)的85.92%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括：工資福利支出1169.07萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出78.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出161.57萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出230.80萬(wàn)元，占支出總計(jì)的14.08%。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比，本年支出增加65.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.18%。主要原因：人員工資增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1639.55萬(wàn)元，其中：基本支出1408.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出230.80萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加65.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.18%。與年初預(yù)算相比，2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的86.31%。
（二）具體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1639.55萬(wàn)元，按支出功能科目分：一般公共服務(wù)支出1297萬(wàn)元，占79.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出208.56萬(wàn)元，占12.72%；衛(wèi)生健康支出45.91萬(wàn)元，占2.80%；住房保障支出88.08萬(wàn)元，占5.37%。
1. 一般公共服務(wù)支出1297萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行936.48萬(wàn)元，主要是公務(wù)員工資等支出。
(2)大要案查處230.81萬(wàn)元，主要是辦案及辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(3)事業(yè)運(yùn)行129.71萬(wàn)元, 主要是事業(yè)編工資等支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出208.56萬(wàn)元，包括：
(1)行政單位離退休75.87萬(wàn)元,主要是離退休費(fèi)支出。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出111.51萬(wàn)元,主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.09萬(wàn)元,主要是職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
(4)事業(yè)單位離退休0.09萬(wàn)元, 主要是退休費(fèi)支出。
3. 衛(wèi)生健康支出45.91萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療支出39.85萬(wàn)元,主要是公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療6.06萬(wàn)元，主要是事業(yè)編基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4. 住房保障支出88.08萬(wàn)元，包括：
住房公積金88.08萬(wàn)元，主要是在職住房公積金等支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無(wú)此項(xiàng)資金
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
無(wú)此項(xiàng)資金
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出37.33萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的172.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.33萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年增加4.15萬(wàn)元，增加12.51%。
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)37.33萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%，比上年增加4.15萬(wàn)元，增加12.51%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.33萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛維修、加油、高速費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量9輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1408.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1247.18萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金；日常公用經(jīng)費(fèi)161.57萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161.57萬(wàn)元，比2021年減少112.41萬(wàn)元，減少37.93%，主要原因是食堂物資采購(gòu)減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車(chē)輛9輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)8輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及項(xiàng)目自評(píng)。
本單位對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金1395.3萬(wàn)元，自評(píng)平均分60.31分?！恫块T(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及項(xiàng)目自評(píng)。
3.部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果。沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及相關(guān)情況。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及相關(guān)情況。
第四部分 附 件
| 部門(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 005001中國(guó)共產(chǎn)黨臺(tái)安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門(mén)年初預(yù)算收入金額（萬(wàn)元） | 1240.65 | ||||||||||||||||
| 部門(mén)年初預(yù)算支出金額（萬(wàn)元） | 1240.65 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目執(zhí)行金額（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部門(mén)預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 80.51 | 55.51 | 68.95% | 13.3 | 9.17 | ||||||||||||
| 紀(jì)檢監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 350.00 | 213.51 | 61.00% | 13.3 | 8.11 | ||||||||||||
| 部門(mén)預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 1295.43 | 1188.03 | 91.70% | 13.4 | 12.28 | ||||||||||||
| 年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查、監(jiān)察工作 | 2022年度我委較好的完成全縣黨的紀(jì)律檢查，監(jiān)察工作 | ||||||||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||
| 經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 因 年末有部分支出沒(méi)有及時(shí)支付，導(dǎo)致年底經(jīng)費(fèi)沒(méi)有及時(shí)撥付，同時(shí)也導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率沒(méi)有達(dá)到百分百 | 經(jīng)費(fèi)保障:下一下年度及時(shí)支付，及時(shí)申請(qǐng)預(yù)算資金撥付，爭(zhēng)了以執(zhí)行率在下一個(gè)年度達(dá)到百分百的 | ||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 84 | 0.84 | 1.6 | 1.344 | 臺(tái)安縣紀(jì)委有部分辦公經(jīng)費(fèi)年末及時(shí)支付，導(dǎo)致年初預(yù)算數(shù)有剩余，因此在年末預(yù)算執(zhí)行率沒(méi)達(dá)到百分百 | 經(jīng)費(fèi)保障:在下一個(gè)年度，在應(yīng)保障年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)及時(shí)到賬后，及時(shí)支出，使年終指標(biāo)值，完成執(zhí)行率百分百 | ||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 0 | 0.7 | 0 | ||||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 0 | 0.7 | 0 | ||||||||||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 0 | 0.7 | 0 | |||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 0.7 | 0 | ||||||||||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕姖M意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 主管部門(mén)滿意度 | 上級(jí)主管部門(mén)滿意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制 | 績(jī)效管理 | 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 總評(píng)價(jià)得分 | 86.50 | ||||||||||||||||
| 部門(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 005002臺(tái)安縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門(mén)年初預(yù)算收入金額（萬(wàn)元） | 154.65 | ||||||||||||||||
| 部門(mén)年初預(yù)算支出金額（萬(wàn)元） | 154.65 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目下達(dá)金額（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目執(zhí)行金額（萬(wàn)元） | 項(xiàng)目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部門(mén)預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 136.04 | 136.03 | 99.99% | 13.3 | 13.29 | ||||||||||||
| 部門(mén)預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 7.60 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 | ||||||||||||
| 紀(jì)檢監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 30.00 | 24.22 | 80.76% | 13.4 | 10.82 | ||||||||||||
| 年度目標(biāo) | 年初總體目標(biāo) | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 承擔(dān)縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)及辦案場(chǎng)所設(shè)施建設(shè)、設(shè)備維護(hù)和安全保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)為全縣紀(jì)檢監(jiān)察干部會(huì)議、培訓(xùn)等提供服務(wù)保障工作 | 2022年度較好的完成縣紀(jì)委機(jī)關(guān)及辦案場(chǎng)所設(shè)施建設(shè)，設(shè)備維護(hù)和安全保衛(wèi)工作，較好的為全縣監(jiān)察干部會(huì)議，培訓(xùn)等提供服務(wù)保障工作 | ||||||||||||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進(jìn)措施 | |||||
| 經(jīng)費(fèi)保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 0 | 3.5 | 0 | |||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 0 | 3.3 | 0 | ||||||||||
| 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 0 | 3.3 | 0 | |||||||||||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 0 | 3.3 | 0 | |||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 0 | 3.3 | 0 | ||||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 0 | 3.3 | 0 | |||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 0 | 0.7 | 0 | |||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 0 | 0.7 | 0 | ||||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 0 | 0.7 | 0 | ||||||||||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 0 | 0.7 | 0 | |||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 0 | 0.7 | 0 | ||||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 0 | 0.8 | 0 | ||||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 0.7 | 0 | ||||||||||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕姖M意度 | >= | 100 | % | 0 | 10 | 0 | |||||||||
| 主管部門(mén)滿意度 | 上級(jí)主管部門(mén)滿意度 | >= | 100 | % | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制 | 績(jī)效管理 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
| 總評(píng)價(jià)得分 | 34.11 | ||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。