中共臺安縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 2023年部門預(yù)算公開報告
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 中共臺安縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算表
一、2023年部門收支預(yù)算總表
二、2023年部門收入預(yù)算總表
三、2023年部門支出預(yù)算總表
四、2023年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年部門一般公共預(yù)算支出表
六、2023年部門一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年部門政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年部門項目支出預(yù)算表
十、2023年部門支出功能分類預(yù)算表
十一、2023年部門支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2023年部門支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2023年部門債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2023年部門政府采購支出預(yù)算表
十五、2023年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2023年部門（單位）整體績效目標表
十七、2023年部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
十八、2023年部門管理專項資金預(yù)算表
第四部分 中共臺安縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第一章 公開原則
第一條 為推進和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，轉(zhuǎn)變政府職能，建立透明預(yù)決算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》及《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本部門實際，制定本辦法。
第二條 預(yù)決算信息以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當公開的事項，保證公開內(nèi)容全面、真實、完整。
第三條 公開及時，內(nèi)容準確，形式規(guī)范。方便社會監(jiān)督，公開內(nèi)容保證公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。
第二章 公開主體和職責
第四條 部門負責本單位及所屬單位的預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責：
（一）制定本單位及所屬單位預(yù)決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位及所屬單位的預(yù)決算信息；
（三）對所屬單位預(yù)決算信息公開工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；
（四）按規(guī)定做好本單位及所屬單位預(yù)決算信息公開中相關(guān)問題的答復(fù)工作；
（五）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。
第三章 公開內(nèi)容
第五條 部門預(yù)算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）部門概況：主要包括部門主要職責、預(yù)算單位構(gòu)成等。
（二）部門預(yù)算表。主要包括部門收支預(yù)算總表、部門收入預(yù)算總表、部門支出預(yù)算總表、一般公共預(yù)算支出表、財政撥款預(yù)算支出表、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排的預(yù)算支出表、政府性基金預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、項目支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表等預(yù)算表等。
（三）部門預(yù)算情況說明。主要包括部門預(yù)算收支增減變化情況說明、“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增減變化情況說明、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明、政府采購安排情況說明、國有資產(chǎn)占有使用情況說明、預(yù)算績效目標情況說明等。
（四）名詞解釋。主要對涉及本部門預(yù)算公開表中的專業(yè)名詞進行解釋說明。
第六條 部門決算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）部門概況。主要包括部門主要職能、部門決算單位構(gòu)成情況等。
（二）部門決算表。主要包括收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟分類到款級）、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費等。
（三）部門決算情況說明。主要包括：部門決算年度收支情況、財政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購支出決算情況等說明?！叭苯?jīng)費決算公開要說明因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費總額以及“三公”經(jīng)費增減變化原因等情況等相關(guān)信息。
（四）名詞解釋。主要對涉及本部門決算公開表中的專業(yè)名詞進行解釋說明。
第四章 公開方式
第七條 預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站統(tǒng)一進行公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查閱和監(jiān)督。
第五章 公開程序
第八條 根據(jù)本級財政部門批復(fù)的部門預(yù)算、部門決算及報表，應(yīng)當在批復(fù)后20日內(nèi)由本部門公開預(yù)決算信息。
第六章 附 則
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實行。
第二部分 部門概況
一、主要職責
（一）在縣委和縣委編委領(lǐng)導(dǎo)下，負責全縣各級黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委、民主黨派、群眾團體機關(guān)及事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理工作。
（二）貫徹執(zhí)行中央和省市委關(guān)于行政體制改革和機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)，統(tǒng)籌謀劃全縣行政體制改革，負責黨政群機構(gòu)改革和事業(yè)單位改革，指導(dǎo)全縣各級行政體制改革和機構(gòu)編制管理工作。
（三）負責全縣各級機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制總量管理和實名制管理工作，擬訂全縣各級機關(guān)行政編制分配方案和全縣事業(yè)單位編制總量控制方案。
（四）擬訂縣級機關(guān)機構(gòu)改革方案并組織實施，審核縣級機關(guān)各部門機構(gòu)改革方案和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道機關(guān)機構(gòu)改革方案。
（五）按照管理權(quán)限，負責全縣機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備的審核和審批，審核全縣機關(guān)機構(gòu)設(shè)置，協(xié)調(diào)全縣機關(guān)各部門之間以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道及開發(fā)區(qū)之間職責分工。
（六）負責縣直部門權(quán)責清單管理工作，指導(dǎo)全縣權(quán)
責清單管理工作。
（七）擬訂縣直事業(yè)單位機構(gòu)改革方案并組織實施，推進事業(yè)單位分類改革，配合行業(yè)管理體制改革，推進相關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)改革。
（八）按照管理權(quán)限，負責縣直事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費渠道等事項的審核和審批，擬訂全縣事業(yè)單位編制標準。
（九）監(jiān)督檢查全縣各級機構(gòu)改革方案和機構(gòu)編制管理政策、制度執(zhí)行情況，黨政群機構(gòu)改革、事業(yè)單位機構(gòu)改革政策落實情況，擬訂全縣控編減編方案并組織實施，建立機構(gòu)編制工作考核評估制度，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。
（十）建立和完善全縣事業(yè)單位法人登記制度，依法對縣直事業(yè)單位進行登記管理，承辦縣直機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。
（十一）完成縣委和縣委編委交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入中共臺安縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
中共臺安縣委機構(gòu)編制委員會辦公機關(guān)
第三部分 中共臺安縣委機構(gòu)編制委員會辦公室-部門預(yù)算批復(fù)表
中共臺安縣委機構(gòu)編制委員會辦公室-部門預(yù)算批復(fù)表（點擊超鏈接）
第四部分 中共臺安縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于中共臺安縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共臺安縣委機構(gòu)編制委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共臺安縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年收入預(yù)算111.79萬元，支出預(yù)算111.79萬元。當年收支平衡。
二、關(guān)于中共臺安縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.4萬元，其中：公務(wù)用車運行費2.4萬元、公務(wù)接待費0萬元、因公出國（境）費用0萬元。2023年預(yù)算數(shù)比2022年預(yù)算數(shù)持平。
三、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2023年中共臺安縣委機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)及所屬事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為7.73萬元。主要包括本部門的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。比 2022年預(yù)算增加1.15萬元，增加17%。主要是增加2名派駐事業(yè)人員的辦公經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2023年政府采購預(yù)算安排0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2023年政府購買服務(wù)預(yù)算安排0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
中共臺安縣委機構(gòu)編制委員會辦公室及所屬單位2023年共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值50萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
2023年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元。
（五）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2023年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等，因此部分表中沒有數(shù)據(jù)。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。