第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件
第二部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 臺(tái)安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、2023年部門(mén)收支預(yù)算總表
二、2023年部門(mén)收入預(yù)算總表
三、2023年部門(mén)支出預(yù)算總表
四、2023年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
六、2023年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2023年部門(mén)支出功能分類(lèi)預(yù)算表
十一、2023年部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2023年部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、2023年部門(mén)債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2023年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、2023年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2023年部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、2023年部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表
第四部分 臺(tái)安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件
第一章 公開(kāi)原則
第一條 為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開(kāi)工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，轉(zhuǎn)變政府職能，建立透明預(yù)決算制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》及《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際，制定本辦法。
第二條 預(yù)決算信息以公開(kāi)為常態(tài)，不公開(kāi)為例外，依法依規(guī)公開(kāi)預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開(kāi)、不公開(kāi)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的事項(xiàng)，保證公開(kāi)內(nèi)容全面、真實(shí)、完整。
第三條 公開(kāi)及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確，形式規(guī)范。方便社會(huì)監(jiān)督，公開(kāi)內(nèi)容保證公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。
第二章 公開(kāi)主體和職責(zé)
第四條 部門(mén)負(fù)責(zé)本單位及所屬單位的預(yù)決算信息公開(kāi)工作，履行下列職責(zé)：
（一）制定本單位及所屬單位預(yù)決算信息公開(kāi)的工作方案；
（二）按規(guī)定公開(kāi)本單位及所屬單位的預(yù)決算信息；
（三）對(duì)所屬單位預(yù)決算信息公開(kāi)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；
（四）按規(guī)定做好本單位及所屬單位預(yù)決算信息公開(kāi)中相關(guān)問(wèn)題的答復(fù)工作；
（五）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第三章 公開(kāi)內(nèi)容
第五條 部門(mén)預(yù)算信息（涉密信息除外）公開(kāi)內(nèi)容包括：
（一）部門(mén)概況：主要包括部門(mén)主要職責(zé)、預(yù)算單位構(gòu)成等。
（二）部門(mén)預(yù)算表。主要包括部門(mén)收支預(yù)算總表、部門(mén)收入預(yù)算總表、部門(mén)支出預(yù)算總表、一般公共預(yù)算支出表、財(cái)政撥款預(yù)算支出表、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表、政府性基金預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、項(xiàng)目支出預(yù)算表、政府采購(gòu)支出預(yù)算表等預(yù)算表等。
（三）部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明。主要包括部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增減變化情況說(shuō)明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明等。
（四）名詞解釋。主要對(duì)涉及本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表中的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明。
第六條 部門(mén)決算信息（涉密信息除外）公開(kāi)內(nèi)容包括：
（一）部門(mén)概況。主要包括部門(mén)主要職能、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況等。
（二）部門(mén)決算表。主要包括收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財(cái)政撥款收入支出決算總表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)到款級(jí)）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)等。
（三）部門(mén)決算情況說(shuō)明。主要包括：部門(mén)決算年度收支情況、財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)支出決算情況等說(shuō)明?！叭苯?jīng)費(fèi)決算公開(kāi)要說(shuō)明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等情況等相關(guān)信息。
（四）名詞解釋。主要對(duì)涉及本部門(mén)決算公開(kāi)表中的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明。
第四章 公開(kāi)方式
第七條 預(yù)決算信息在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站統(tǒng)一進(jìn)行公開(kāi)，并保持長(zhǎng)期公開(kāi)狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查閱和監(jiān)督。
第五章 公開(kāi)程序
第八條 根據(jù)本級(jí)財(cái)政部門(mén)批復(fù)的部門(mén)預(yù)算、部門(mén)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)由本部門(mén)公開(kāi)預(yù)決算信息。
第六章 附 則
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第二部分 部門(mén)概況
主要職責(zé)
1、準(zhǔn)確調(diào)查、掌握殘疾人的狀況和需求，建檔立卡。
2、核發(fā)“中華人民共和國(guó)殘疾人證”。
3、密切聯(lián)系殘疾人，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
4、宣傳、貫徹殘疾人保障法和有關(guān)殘疾人事業(yè)的法規(guī)，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益。
5、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
6、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
7、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、殘疾人培訓(xùn)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
8、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
9、承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
10、指導(dǎo)和管理各類(lèi)殘疾人社團(tuán)組織。
11、開(kāi)展殘疾人事業(yè)的國(guó)際交流與合作。
12、承辦縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入臺(tái)安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.臺(tái)安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)群團(tuán)機(jī)關(guān)
第三部分 臺(tái)安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)-部門(mén)預(yù)算批復(fù)表
臺(tái)安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)-部門(mén)預(yù)算批復(fù)表（點(diǎn)擊超鏈接）
第四部分 臺(tái)安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于臺(tái)安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，臺(tái)安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。臺(tái)安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年收入預(yù)算122.30萬(wàn)元，支出預(yù)算122.30萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。
二、關(guān)于臺(tái)安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。2023年預(yù)算數(shù)比2022年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。
三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年臺(tái)安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為15.92萬(wàn)元。主要包括本部門(mén)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。比 2022年預(yù)算減少0.16萬(wàn)元，下降0.01%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出 。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
臺(tái)安縣殘疾人聯(lián)合會(huì)及所屬單位2023年共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元。
（五）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2023年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等，因此部分表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
15.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。