縣財政局黨組書記、局長 黃士軍
主任、各位副主任、各位委員：
2021年12月10日，在縣十九屆人大一次會議上，縣財政局受縣政府委托做了臺安縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告。其中，部分?jǐn)?shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)計情況報告的。目前，全縣總決算已經(jīng)通過上級財政部門批復(fù)。按照本次會議的要求，我受縣政府委托，向會議報告2021年財政決算（草案），請予審議。
一、一般公共預(yù)算收支及平衡情況
（一）一般公共預(yù)算收入完成情況
2021年,全縣一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)87537萬元，為年初預(yù)算數(shù)69000萬元的126.9%，同比上年增加20429萬元，同比上年增長30.4%。其中：稅收收入74724萬元，同比上年增加20804萬元，同比上年增長38.6%；非稅收入12813萬元，同比上年減少375萬元，同比上年下降2.8%。稅收占比85.4%。
（二）一般公共預(yù)算支出完成情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算支出年初安排179404萬元，執(zhí)行中使用上級補助收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金等，一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)317831萬元，同比上年增加41646萬元，同比上年增長15.1%。支出項目及調(diào)整變化情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出24463萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)25163萬元的97.2%，同比上年增加1716萬元，同比上年增長7.5%。增加的支出主要用于發(fā)改部門疫情防控物資儲備、第七次人口普查及補繳個人部分職業(yè)年金等。
2、公共安全支出10836萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)11133萬元的97.3%，同比上年增加2552萬元，同比上年增長30.8%。增加的支出主要用于看守所、拘留所異地新建項目及新招錄輔警人員經(jīng)費支出等。
3、教育支出34740萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)38709萬元的89.7%，同比上年減少7752萬元，同比上年下降18.2%。支出下降的主要原因是上年補發(fā)義務(wù)教育教師拖欠工資一次性因素。
4、科學(xué)技術(shù)支出167萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)209萬元的79.9%，同比上年減少154萬元，同比上年下降48%。支出下降的主要原因是當(dāng)年科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)上級專項投入減少。
5、文化旅游體育與傳媒支出1967萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)2227萬元的88.3%，同比上年增加87萬元，同比上年增長4.6%。增加的支出主要用于開展群眾文化體育活動。
6、社會保障和就業(yè)支出46412萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)47744萬元的97.2%，同比上年增加1萬元，與上年持平。
7、衛(wèi)生健康支出14093萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)16599萬元的84.9%，同比上年增加504萬元，同比上年增長3.7%。增加的支出主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)和計劃生育服務(wù)。
8、節(jié)能環(huán)保支出24450萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)25783萬元的94.8%，同比上年增加16206萬元，同比上年增長196.6%。增加的支出主要是油泥坑塘專項治理一般債券支出1.7億元。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10026萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)10890萬元的92.1%，同比上年減少1258萬元，同比上年下降11.1%。支出下降的主要原因是當(dāng)年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入減少。
10、農(nóng)林水支出52986萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)82070萬元的64.6%，同比上年減少11871萬元，同比上年下降18.3%。支出下降的主要原因是上年非洲豬瘟防控和扶貧支出一次性因素及當(dāng)年農(nóng)田建設(shè)支出減少等。
11、交通運輸支出5619萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)5940萬元的94.6%，同比上年減少5528萬元，同比上年下降49.6%。支出下降的主要原因是上年主干道路維修及成品油價格改革補貼一次性因素。
12、資源勘探信息等支出26796萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)26844萬元的99.8%，同比上年增加13323萬元，同比上年增長98.9%。增加的支出主要用于兌現(xiàn)扶持企業(yè)發(fā)展獎勵政策等。
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出544萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)1200萬元的45.3%，同比上年增加265萬元，同比上年增長96%。增加的支出主要用于推動農(nóng)商互聯(lián)完善農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈。
14、金融支出30萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)30萬元的100%，同比上年減少5萬元，同比上年下降14.3%。支出下降的主要原因是人民銀行經(jīng)費補助減少。
15、自然資源海洋氣象等支出1610萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)1661萬元的99.9%，同比上年減少4633萬元，同比上年下降74.2%。支出下降的主要原因是土地整理專項支出減少。
16、住房保障支出51170萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)54847萬元的93.3%，同比上年增加33482萬元，同比上年增長189.3%。增加的支出主要用于保障性安居工程及棚戶區(qū)改造補助。
17、糧油物資儲備支出650萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)2873萬元的22.6%，同比上年增加625萬元，同比上年增長25%。增加的支出主要用于新華糧食儲備庫智能化升級等。
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1242萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)1316萬元的94.4%，同比上年減少153萬元，同比上年下降11%。支出下降的主要原因是消防部門經(jīng)費補助減少。
19、其他支出4335萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)4880萬元的88.8%，同比上年增加4225萬元，同比上年增長384.1%。增加的支出主要用于城區(qū)供熱工程改擴(kuò)建項目補助。
20、債務(wù)付息支出5665萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)5665萬元的100%，與上年持平。
21、債務(wù)發(fā)行費用支出30萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)30萬元的100%。同比上年增加17萬元，同比上年增長130.8%。增加的支出主要用于當(dāng)年地方政府一般債務(wù)發(fā)行費用支出。
（三）一般公共預(yù)算平衡情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入總計433745萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入87537萬元、上級補助收入200126萬元、上年結(jié)余收入35190萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入37255萬元、調(diào)入資金68811萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4826萬元；一般公共預(yù)算支出總計385763萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出317831萬元、上解支出27326萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出20255萬元、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20351萬元。收支相抵，滾存結(jié)余47982萬元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，當(dāng)年收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
（一）政府性基金預(yù)算收入完成情況
2021年,全縣政府性基金預(yù)算收入實現(xiàn)16438萬元，為年初預(yù)算數(shù)23000萬元的71.5%，同比上年減少6437萬元，同比上年下降28.1%。下降的主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入14357萬元，同比上年減少6146萬元，同比上年下降30%。
（二）政府性基金預(yù)算支出完成情況
2021年，全縣政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)27297萬元，為年初預(yù)算數(shù)23000萬元的118.7%，同比上年減少43860萬元，同比上年下降61.6%。支出下降的主要原因是上年棚戶區(qū)改造專項債券一次性支出。
（三）政府性基金預(yù)算平衡情況
2021年，全縣政府性基金收入總計36712萬元。其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入16438萬元、上級補助收入553萬元、上年結(jié)余8413萬元、調(diào)入資金6031萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5277萬元；政府性基金支出總計33605萬元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出27297萬元、調(diào)出資金6031萬元、地方政府專項債務(wù)還本277萬元。收支相抵，滾存結(jié)余3107萬元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，當(dāng)年收支平衡。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及平衡情況
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成情況
2021年,全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)71073萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)72000萬元的98.7%。收入來源為集中供熱存量資產(chǎn)項目及土地流轉(zhuǎn)項目特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成情況
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)18751萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)25403萬元的73.8%。支出主要用于PPP項目注冊資本金及其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況
2021年，全縣國有資本經(jīng)營收入總計71079萬元。其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入71073萬元、上級補助收入6萬元；國有資本經(jīng)營支出總計64427萬元，其中：當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出18751萬元、調(diào)出資金45676萬元。收支相抵，滾存結(jié)余6652萬元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，當(dāng)年收支平衡。